（三）关于衢州市商务局2022年开销预算状况阐明（四）关于衢州市商务局2022年财务拨款出入预算状况的整体阐明
1、担任国内外交易、外商出资、对外出资和对外经济协作等商务责任。起草有关商务相关规划和方针并组织施行。组织施行对外敞开战略。开辟国内外商场，推进内外贸交融。拟定商务大数据展开方案。
2、统筹国内交易流转作业。推进流转工业结构调整，辅导流转企业变革和商贸服务业展开。推进现代流转方法展开和供应链立异与运用。辅导大宗产品批发商场和城乡商业网点规划，推进城乡商场系统建造。拟定产品交易商场展开规划。按有关规则对特别流转工作进行监督办理。推进散装水泥展开和运用。担任再生资源收回办理。
3、担任商务范畴消费促进作业，培养消费促进渠道。拟定全市加油站和成品油仓储工作展开规划，担任成品油运营活动的监督办理。担任培养老字号等商贸品牌。担任单用处商业预付卡监督办理。
4、牵头和谐整理和标准商场经济次序作业，拟定标准商场工作、流转次序的方针并组织施行。监测剖析商场工作、产品供求状况和产品价格，并进行猜测预警和信息引导。担任商务范畴信誉建造。推进重要产品追溯系统建造。协作有关部分辅导做好商贸服务工作（含餐饮、住宿、电商）的安全出产办理作业。
5、担任电子商务归纳和谐和工作办理作业。会同有关部分拟定相关方针，引导和支撑电子商务渠道、电子商务服务系统、电子商务工业基地等展开。推进跨境电子商务展开。展开电子商务工作计算、工作监测和服务支撑系统建造等作业。
6、担任展览业展开归纳和谐。组织拟定展览业展开方针。统筹推进展览业标准化建造和立异展开。辅导境内外展览渠道建造和展览活动。
7、担任对外交易促进系统建造。推行新式交易方法，加速跨境供应链建造。促进对外交易展开方法改变、结构优化晋级。担任对外交易运营者办理。促进企业开辟世界商场。
8、担任进出口办理和促进作业。组织施行重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量方案。会同有关部分和谐大宗进出口产品办理。办理进出口配额。担任机电产品、高新技能产品和大型成套设备进出口办理。按权限承当两用物项办理。
9、担任世界服务交易和技能交易作业。辅导服务交易范畴的对外敞开，推进世界服务交易展开，推进服务交易沟通协作渠道建造。担任全市技能进出口办理。担任世界货运署理物流业办理和促进作业。
10、担任进出口公正交易作业和交易救助查询作业。组织和谐反倾销、反补助、保证办法及其他与进出口公正交易相关作业。树立完善对外交易和工业危害预警机制。担任全市交易方针合规作业。辅导全市各类交易冲突案子和工业安全的应对作业。
11、担任外商出资促进和办理作业。依法展开外商出资企业办理。监督查看外商出资方面法律法规规章执行状况。担任外商出资年度方针拟定、查核、计算监测。辅导全市外商出资促进作业。展开外商出资企业服务。
12、帮忙国家级经济技能开发区和省级经济开发区办理。归纳和谐、辅导经济开发区以及归入经济开发区办理序列的敞开渠道。
13、担任对外出资和经济协作作业。担任境外出资、对外劳务协作等监督办理。担任对外承包工程及其安全出产的监督办理。担任本市企业（金融企业在外）境外出资办理。担任境外纽带项目和境外经贸协作区建造。按责任分工推进世界产能协作。承当外派劳务人员权益保护。处置境外经贸胶葛和突发事件。承当多双方帮助和对外帮助作业。辅导境外出资协作项目安全办理。
14、担任对外经贸沟通作业。牵头推进与其他国家和地区多双方经贸来往和协作。依照授权组织承办因公出国（境）人员及约请国（境）外人员来访等事宜。牵头组织境内外严重经贸沟通活动。
16、功用改变。以“最多跑一次”变革为引领，深化流转系统变革，完善消费促进系统机制，展开现代流转方法，加速供应链立异与运用和中高端消费集聚渠道打造，推进流转范畴数字化、渠道化、品牌化展开。以“一带一路”建造为统领，展开跨境电商和外贸归纳服务渠道等新业态，进步出口产品竞争力，建造高品质产品产销地，优化外资结构，强化外商服务，建造高质量外资集聚地，有序引导对外出资，建造高水平对外出资策源地，不断拓宽对外敞开深度，进步对外敞开效益。
衢州市散装水泥展开中心为衢州市商务局所属公益一类工作单位，组织标准相当于正科级。
1、担任散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆工作办理的辅佐作业。参加拟定工作展开规划，并帮忙施行。
3、承当预拌混凝土和预拌砂浆工作的清洁出产、节能减排的辅佐作业，供给方针、业务咨询服务。
4、承当全市散装水泥专用车辆安全共治办理系统的日常办理、工作。承办全市散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆专用车辆驾驭人员从业训练。
5、承当预拌混凝土和预拌砂浆工作技能立异效果的推行运用。承当预拌混凝土和预拌砂浆工作现代物流系统建造的辅佐作业。
从预算单位构成看，衢州市商务局部分预算包含：市商务局本级预算、局属衢州市散装水泥展开中心预算。
二、2022年衢州市商务局部分预算组织状况阐明（一）关于衢州市商务局2022年出入预算状况的整体阐明
依照归纳预算的准则，衢州市商务局一切收入和开销均归入部分（单位）预算办理。收入包含：一般公共预算拨款收入、工作收入（不含专户资金）；开销包含：一般公共服务开销、社会保证和工作开销、商业服务业等开销、住宅保证开销。衢州市商务局2022年出入总预算16809.76万元。
衢州市商务局2022年收入预算16809.76万元，比上年执行数添加9605.86万元，添加133.3%，首要是添加两城大商贸资金预算。
其间：一般公共预算拨款收入16799.82万元，占99.9%；工作收入（不含专户资金）9.94万元，占0.1%。
（三）关于衢州市商务局2022年开销预算状况阐明衢州市商务局2022年开销预算16809.76万元，比上年执行数添加9619.18万元，添加133.77%，首要是添加两城大商贸资金预算。
1.按开销功用分类，包含一般公共服务开销1414.49万元、社会保证和工作开销162.69万元、商业服务业等开销15081.49万元、住宅保证开销151.09万元。
2.按开销用处分类，包含人员开销1496.38万元，占8.9%；日常共用开销124.27万元，占0.7%；项目开销15189.11万元，占90.4%。
衢州市商务局2022年财务拨款出入总预算16799.82万元。收入包含：一般公共预算16799.82万元；开销包含：一般公共服务开销1407.87万元、社会保证和工作开销162.69万元、商业服务业等开销15078.17万元、住宅保证开销151.09万元。
衢州市商务局2022年一般公共预算当年拨款16799.82万元，比上年执行数添加9877.68万元，添加142.7%，首要是添加两城大商贸资金预算。
一般公共服务（类）开销1407.87万元，占8.4%；社会保证和工作（类）开销162.69万元，占0.9%；商业服务业等（类）开销15078.17万元，占89.8%；住宅保证（类）开销151.09万元，占0.9%。
（1）一般公共服务开销（类）商贸业务（款）行政工作（项）1138.70万元，首要用于行政单位的根本开销，包含人员经费、日常共用经费、福利费、公事交通等开销。
（2）一般公共服务开销（类）商贸业务（款）对外交易办理（项）85万元，首要用于对外交易办理方面的开销。
（3）一般公共服务开销（类）商贸业务（款）工作工作（项）168.17万元，首要用于工作单位的根本开销。包含人员经费、日常共用经费、福利费、公事交通等开销。
（4）一般公共服务开销（类）商贸业务（款）其他商贸业务开销（项）16万元，首要用于除上述项目以外的其他商贸业务方面的开销。
（5）社会保证和工作开销（类）行政工作单位养老开销（款）机关工作单位根本养老保险缴费开销（项）69.11万元，首要用于机关工作单位施行养老保险制度由单位交纳的根本养老保险费开销。
（6）社会保证和工作开销（类）行政工作单位养老开销（款）机关工作单位工作年金缴费开销（项）34.56万元，首要用于机关工作单位施行养老保险制度由单位实践交纳的工作年金开销。
（7）社会保证和工作开销（类）行政工作单位养老开销（款）其他行政工作单位养老开销（项）31.85万元，首要用于上述项目以外其他行政工作单位养老方面的开销。
（8）社会保证和工作开销（类）财务对其他社会保险基金的补助（款）其他财务对社会保险基金的补助（项）27.17万元，首要用于其他财务对社会保险基金的补助开销。
（9）商业服务业等开销（类）商业流转业务（款）其他商业流转业务开销（项）2537万元，首要用于除上述项目以外其他用于商业流转业务方面的开销。
（10）商业服务业等开销（类）涉外展开服务开销（款）其他涉外展开服务开销（项）1993.46万元，首要用于除上述项目以外其他用于涉外展开服务方面的开销。
（11）商业服务业等开销（类）其他商业服务业等开销（款）其他商业服务业等开销（项）10547.71万元，首要用于其他商业服务业等开销中除上述项目以外的其他开销。
（12）住宅保证开销（类）住宅变革开销（款）住宅公积金（项）151.09万元，首要用于行政工作单位按人力资源和社会保证部、财务部规则的根本薪酬和补助补助以及规则份额为员工交纳的住宅公积金。
人员经费1496.38万元，首要包含：根本薪酬、补助补助、奖金、绩效薪酬、机关工作单位根本养老保险缴费、工作年金缴费、员工根本医疗保险缴费、公事员医疗补助缴费、其他社会保证缴费、住宅公积金、医疗费、其他薪酬福利开销、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
共用经费124.27万元，首要包含：工作费、印刷费、邮电费、物业办理费、差盘缠、租赁费、会议费、训练费、公事招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他产品和服务开销、工作设备置办。
衢州市商务局2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比2021年执行数削减10.14万元，下降100%，削减的首要是2022年未组织政府性基金预算。
衢州市商务局2022年国有资本运营预算当年拨款0万元，与上年执行数相等，首要是没有组织预算。
衢州市商务局2022年“三公”经费预管用为3.36万元，比上年执行数添加0.48万元，添加16.7%，详细如下：
1.因公出国（境）费用：依据因公出国方案和实践作业需要，2022年组织因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数相等。首要用于机关及部属预算单位人员的世界盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、训练费、公杂费等公事出国（境）的世界盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、训练费、公杂费等开销。相等的首要原因是2022年无公事出国（境）方案。
2.公事招待费：2022年组织公事招待费预算3.36万元，比上年执行数添加16.7%。首要用于招待各类公事招待（含外宾招待）等开销。添加的首要原因是招待上级部分及外地客商等招商引资活动添加。
3.公事用车置办及工作保护费：2022年组织公事用车置办及工作保护费预算0万元，与上年执行数相等。其间，公事用车置办开销0万元（含置办税等附加费用），首要用于经同意置办的0辆公事用车，与上年执行数相等，首要原因是未组织预算；公事用车工作保护费开销0万元，首要用于公事用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖赏费用等开销。与上年执行数相等，首要原因是未组织预算。
2022年衢州市商务局本级、市散装水泥展开中心等1家行政单位以及1家参公工作单位的机关工作经费财务拨款预算124.27万元，比上年预算添加9.20万元，添加8.0%，首要是在职人员开销添加。
2022年衢州市商务局各单位政府收购预算总额1540.53万元，其间：政府收购货品预算0.8万元、政府收购工程预算0万元、政府收购服务预算1539.73万元。
到2021年12月31日，衢州市商务局所属各预算单位共有车辆0辆，其间，省部级领导用车0辆、机要通讯誉车及应急保证用车0辆、法律执勤用车0辆、特种专业技能用车0辆、老干部服务用车0辆、行政法律专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部分预算未组织置办车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
2022年衢州市商务局其他工作类项目和特定方针类项目均施行绩效方针办理，触及一般公共预算当年拨款15179.17万元，一级项目3个。
1.财务拨款收入：本级财务部分当年拨付的财务预算资金，包含一般公共预算财务拨款和政府性基金预算财务拨款。
3.工作收入：工作单位展开专业业务活动及辅佐活动所获得的收入，不含专户资金收入。
4.工作单位运营收入：工作单位在专业业务活动及辅佐活动之外展开非独立核算运营活动获得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“工作收入”“工作单位运营收入”等之外获得的各项收入（含上级补助收入和隶属单位缴款等收入）。
6.用工作基金补偿出入差额：指工作单位在估计用当年的“财务拨款收入”“专户资金”“工作收入”“工作单位运营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以组织当年开销的状况下，运用以前年度堆集的工作基金补偿本年出入缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度没有完结、结转到本年仍按原规则用处持续运用的资金。
8.根本开销：是预算单位为保证其正常工作，完结日常作业任务所产生的开销，包含人员开销和日常共用开销。
9.项目开销：是预算单位为完结其特定的行政作业任务或工作展开方针所产生的开销。
10.运营开销：指工作单位在专业业务活动及其辅佐活动之外展开非独立核算运营活动产生的开销。
11.“三公”经费：归入财务预决算办理的“三公”经费，是指部分用一般公共预算财务拨款组织的因公出国（境）费、公事用车置办及工作费和公事招待费。其间，因公出国（境）费反映单位公事出国（境）的世界盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、训练费、公杂费等开销，不含教育科研人员学术沟通；公事用车置办及工作费反映单位公事用车车辆置办开销（含车辆置办税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖赏费用等开销；公事招待费反映单位按规则开支的各类公事招待（含外宾招待）开销。
12.机关工作经费：指为保证行政单位（含参照公事员法办理的工作单位）工作用于购买货品和服务的各项资金，包含工作及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备置办费、办共用房水电费、办共用房取暖费、办共用房物业办理费、公事用车工作保护费以及其他费用。
13.一般公共服务开销（类）商贸业务（款）行政工作（项）：指反映行政单位（包含施行公事员办理的工作单位）的根本开销。
14.一般公共服务开销（类）商贸业务（款）对外交易办理（项）：指反映商贸部分对外交易办理方面的开销。
15.一般公共服务开销（类）商贸业务（款）工作工作（项）：指工作单位的根本开销。包含人员经费、日常共用经费、福利费、公事交通等开销。
16.一般公共服务开销（类）商贸业务（款）其他商贸业务开销（项）：指除上述项目以外的其他商贸业务方面的开销。
17.社会保证和工作开销（类）行政工作单位养老开销（款）机关工作单位根本养老保险缴费开销（项）：指反映机关工作单位施行养老保险制度由单位交纳的根本养老保险费开销。
18.社会保证和工作开销（类）行政工作单位养老开销（款）机关工作单位工作年金缴费开销（项）：指反映机关工作单位施行养老保险制度由单位实践交纳的工作年金开销。
19.社会保证和工作开销（类）行政工作单位养老开销（款）其他行政工作单位养老开销（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政工作单位养老方面的开销。
20.社会保证和工作开销（类）财务对其他社会保险基金的补助（款）其他财务对社会保险基金的补助（项）：指其他财务对社会保险基金的补助开销。
21.商业服务业等开销（类）商业流转业务（款）其他商业流转业务开销（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流转业务方面的开销
22.商业服务业等开销（类）涉外展开服务开销（款）其他涉外展开服务开销（项）：指除上述项目以外其他用于涉外展开服务方面的开销。
23.商业服务业等开销（类）其他商业服务业等开销（款）其他商业服务业等开销（项）：指其他商业服务业等开销中除上述项目以外的其他开销。
24.住宅保证开销（类）住宅变革开销（款）住宅公积金（项）：指反映行政工作单位按人力资源和社会保证部、财务部规则的根本薪酬和补助补助以及规则份额为员工交纳的住宅公积金。